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关于晋中市2022年全市和市本级预算执行情况与2023年全市和市本级预算(草案)的报告

   日期:2023-03-31 15:09     浏览:59    
核心提示:晋中市财政局局长 马海军各位代表:受市人民政府委托,现将晋中市2022年全市和市本级预算执行情况与2023年全市和市本级预算(草案)提请市五届人大三次会议审查,并请市政协委员和其他同志提出意见。一、2022年全市和市本级预算执行情况2022年,在市委的坚强领导下,在市人大的有力监督下,全市财政工作严格贯彻稳中求进总
晋中市财政局局长 马海军

各位代表:


受市人民政府委托,现将晋中市2022年全市和市本级预算执行情况与2023年全市和市本级预算(草案)提请市五届人大三次会议审查,并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2022年全市和市本级预算执行情况

2022年,在市委的坚强领导下,在市人大的有力监督下,全市财政工作严格贯彻稳中求进总基调,坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续,沉着冷静应对风险挑战,持续推动高质量发展,全市预算执行总体平稳。

(一)全市和市本级预算变动情况

2022年全市和市本级预算经市五届人大一次会议审查批准后,在预算执行中,根据省财政厅追加、核减指标和各级预算调整情况,经市五届人大常委会第二次会议、第五次会议审查批准,全市和市本级预算作了相应变动。

2022年,全市一般公共预算收入年初预算为181.3亿元,受新冠肺炎疫情和经济结构调整叠加影响,太谷区、晋中开发区按照规定程序调整了全年收入预算,全市一般公共预算收入预算变动为177.66亿元。因上级补助收入增加、一般债务转贷收入增加、动用和安排预算稳定调节基金等因素,全市一般公共预算支出预算变动为479.44亿元。

市本级一般公共预算收入预算为43亿元。因上级补助变化、一般债务转贷收入增加、动用和安排预算稳定调节基金等因素,市本级一般公共预算支出预算变动为87.67亿元。

(二)全市预算执行情况

1.一般公共预算执行

2022年,全市一般公共预算收入完成1870526万元,为变动预算的105.29%,同比增长9.35%,增收159868万元;全市一般公共预算收入加返还性收入79265万元、一般性转移支付收入1967220万元、专项转移支付收入371786万元、待偿债再融资一般债券上年结余1万元、上年结余收入444191万元、调入资金129096万元、一般债务转贷收入409450万元、动用预算稳定调节基金233627万元,收入总计为5505162万元。

支出执行4140721万元,为变动预算的86.37%,同比增长12.88%,增支472550万元;一般公共预算支出加安排预算稳定调节基金246654万元、调出资金65415万元、一般债务还本支出241675万元、上解上级支出156983万元,支出总计为4851448万元。与收入总计相比,结余653714万元,其中待偿债再融资一般债券结余1万元,年终结余653713万元(结转下年的支出653713万元,净结余0万元)。

2.政府性基金预算执行

2022年,全市政府性基金收入完成464688万元,为变动预算的42.68%,同比下降40.82%,减收320576万元,政府性基金收入大幅减少的原因是受疫情冲击、房地产市场趋于饱和等因素影响,国有土地使用权出让收入不达预期;全市政府性基金收入加上级补助收入126459万元、上年结余收入476694万元、调入资金66316万元、专项债务转贷收入599000万元,收入总计为1733157万元。

支出执行1153750万元,为变动预算的85.52%,同比增长13.32%,增支135657万元;政府性基金支出加调出资金63217万元、专项债务还本支出298002万元、上解上级支出20987万元,支出总计为1535956万元。与收入总计相比,年终结余197201万元。

3.社会保险基金预算执行

2022年,全市各项社会保险基金收入完成1001515万元,为年度预算的103.66%,同比增长3.26%。支出执行879603万元,为年度预算的100.55%,同比增长3.21%。

4.国有资本经营预算执行

2022年,全市国有资本经营收入完成18454万元,为年度预算的111.17%,同比增长68.73%,增收7517万元,增收原因是晋中公投集团上缴国有资本收益增加;全市国有资本经营收入加上级补助收入1411万元、上年结余收入11922万元,收入总计为31787万元。

支出执行5484万元,为年度预算的31.16%,同比减少63.98%,减支9739万元,主要是中央下放企业“三供一业”移交补助支出大幅减少;全市国有资本经营支出加调出资金18798万元,支出总计为24282万元。与收入总计相比,年终结余7505万元。

(三)市本级预算执行情况

1.一般公共预算执行

2022年,市本级一般公共预算收入完成396747万元,为年度预算的92.27%,同比增长8.23%,增收30183万元;市本级一般公共预算收入加一般性转移支付收入259672万元、下级上解45885万元、上年结余收入90797万元、调入资金37834万元、一般债务转贷收入118168万元、动用预算稳定调节基金52031万元,收入总计为1001134万元。

支出执行724839万元,为变动预算的82.68%,同比减少4.85%,减支36911万元;一般公共预算支出加返还性收入补助县级15487万元、专项转移支付补助县级6477万元、调出资金56161万元、一般债务还本支出44574万元、安排预算稳定调节基金1780万元,支出总计为849318万元。与收入总计相比,年终结余151816万元(结转下年的支出151816万元,净结余0万元)。

2.政府性基金预算执行

2022年,市本级政府性基金预算收入完成146073万元,为年度预算的23.45%,同比下降63.64%,减收255715万元,主要是国有土地使用权出让收入大幅减少;市本级政府性基金收入加转移支付收入120079万元、上年结余收入173825万元,调入资金56161万元,收入总计为496138万元。

支出执行277007万元,为变动预算的83.26%,同比下降17.11%,减支57177万元;政府性基金支出加上解支出17741万元、调出资金18974万元、债务转贷支出1500万元、专项债务还本支出125202万元,支出总计为440424万元。与收入总计相比,年终结余55714万元。

3.社会保险基金预算执行

2022年,市本级各项社会保险基金收入完成601923万元,为年度预算的104.69%,同比减少0.91%。支出执行532516万元,为年度预算的98.45%,同比减少1.38%。

4.国有资本经营预算执行

2022年,市本级国有资本经营收入完成18432万元,为年度预算的184.32%,同比增收9019万元,增收原因是晋中公投集团补缴国有资本收益12212万元;国有资本经营收入加上级补助收入340万元、上年结余收入228万元,收入总计为19000万元。

支出执行31万元,为变动预算的14.76%,同比增支31万元,均为上级补助资金安排的支出。国有资本经营支出加调出资金18790万元,支出总计为18821万元。与收入总计相比,年终结余179万元。

(四)预算执行的几点说明

1.上级补助收入和补助下级情况:2022年,我市共争取一般公共预算上级补助2418271万元,同比增长26.87%,增加512171万元。其中:返还性收入79265万元,一般性转移支付收入1967220万元,专项转移支付收入371786万元。

全市一般公共预算共补助县级2180563万元,同比增长26.33%,增加454502万元。其中:返还性支出94752万元,一般性转移支付支出1707548万元,专项转移支付支出378263万元。

2.专项转移支付资金的安排使用情况:2022年,我市主要专项转移支付收入项目有:节能环保178109万元、农林水68351万元、交通运输35032万元、城乡社区23073万元、商业服务业等11043万元、住房保障10575万元、公共安全8987万元、社会保障和就业8192万元、资源勘探工业信息6615万元等。

3.市本级“三公”经费情况:2022年,市本级行政事业单位“三公”经费支出1764.18万元,同比减少487.82万元,下降21.66%。其中:因公出国(境)经费0万元,和上年持平;公务接待费287.11万元,下降45.28%;公务用车购置费217.93万元,下降22.1%;公务用车运行维护费1259.14万元,下降12.85%。

4.市本级财政专户管理资金收支情况:2022年市本级财政专户管理资金上年结余10281.03万元;本年收入10058.91万元,主要是榆次一中等3所高中、晋中卫校等4所中等职业学校、晋中职业技术学院等2所高校上缴学费8557.03万元、住宿费1501.88万元;本年支出11032.44万元,其中:普通教育支出742.72万元、职业教育支出10263.79万元、社会保障和就业等其他支出25.93万元,年末结余9307.51万元。

5.市本级预备费动用情况: 2022年市本级预备费预算10000万元,实际动用5137.24万元,主要用于供热运营应急保障、移动核酸检测实验室经费、“龙吸水”排水抢险车购置、设置交通管控卡口硬隔离等2022年预算执行中的突发事件处理及其他难以预见的开支。结余4862.76万元,未安排支出,已收回平衡决算。

6.政府性债务情况:截至2022年底,全市政府性债务余额为5148808万元,同比增加467152万元,增长9.98%。其中:政府负有偿还责任的债务余额5107815万元(一般债务2542280万元;专项债务2565535万元),同比增加467618万元(政府债券和外债转贷增加1006450万元,省本级专项债券调整至太谷区2000万元,再融资债券偿还、自有资金偿还及核销540832万元);政府负有担保责任的债务余额28912万元,同比增加65万元(因债务汇率变动,债务余额增加);政府可能承担一定救助责任的债务余额12081万元,同比减少531万元。2022年,全市共发行新增政府债券646533万元,重点用于教育、道路、棚户区改造、市政和产业园区基础设施等领域。

截至2022年底,市本级政府性债务余额为1396234万元,同比减少54844万元,下降3.78%。其中:政府负有偿还责任的债务余额1392768万元(一般债务649146万元;专项债务743622万元),同比减少54844万元(政府债券增加118168万元,自有资金偿还171512万元,专项债券调整至介休市1500万元);政府负有担保责任的债务余额1110万元,与上年持平;政府可能承担一定救助责任的债务余额2356万元,与上年持平。2022年,市本级共发行新增政府债券118168万元,重点用于教育、道路、生态环保等领域。

7.开发区2022年预算执行情况:2022年,开发区一般公共预算收入完成61445万元,为变动预算的100.56%,同比下降28.89%,减收24965万元;开发区一般公共预算收入加返还性收入6440万元,一般性转移支付收入116613万元、专项转移支付收入21693万元、上年结余收入27803万元、调入资金600万元、一般债务转贷收入5070万元、动用预算稳定调节基金7500万元,收入总计为247164万元。支出执行128440万元,为变动预算的65.69%,同比增长55.86%,增支46031万元,增支主要原因是2022年吉利汽车新能源补助资金支出增加;一般公共预算支出加安排预算稳定调节基金9009万元、上解上级支出42642万元,支出总计为180091万元。与收入总计相比,年终结余67073万元。

2022年,开发区政府性基金收入完成62096万元,为变动预算的74.81%,同比下降56.88%,减收81899万元;开发区政府性基金收入加上年结余收入23787万元、再融资债券收入50000万元,收入总计为135883万元。支出执行80867万元,为变动预算的97.43%,同比下降53.55%,减支93242万元,政府性基金预算收支大幅减少的原因是国有土地使用权出让收入及其安排的支出大幅减少;政府性基金支出加调出资金600万元、再融资债券还本支出50000万元,上解上级支出211万元,支出总计为131678万元。与收入总计相比,年终结余4205万元。

(五)市五届人大一次会议有关决议落实情况

2022年,全市财政工作严格执行市人大及其常委会的各项决议决定,科学应对经济发展形势,落实积极的财政政策,精准保障改善民生,支持高质量转型发展,深化财政体制改革,各项工作取得良好成效。

坚定夯实财政运行“硬基础”,财政收支实现超预期增长。面对新冠疫情严重冲击、国土出让“断崖式”下滑、煤炭产能不达预期以及非税收入严重缩水“四重压力”,全市财政部门主动作为、难中求成,切实加强对收入组织的统筹部署,定期组织财政、税务、规自等部门召开收入分析会,深入各县(区、市)和基层企业开展调研督导,积极采取措施保证了财政收入实现稳定增长。全市一般公共预算收入较年初预计增幅6%逆势上扬3.35个百分点,一般公共预算支出真正意义上突破400亿大关,实现财政收支量质齐飞。

统筹兼顾坚决过好“紧日子”,全力保障经济发展需求。对2022年市本级预算进行结构性重塑,预算压减和结构调整力度前所未有,取消压减运转类项目467个,特定目标类项目355个,涉及资金220亿元。制定《关于严把财政支出关口 坚持过紧日子的十五项措施》,在编制部门预算时将公用标准一律在原标准基础上再度压缩10%,特定目标类项目预算一律压缩20%,其他运转类项目预算一律压缩30%,进一步推进建设节约型机关。全年累计压减一般性支出391万元,用于保障中央和省、市的各项重大决策部署。同时,加大争取转移支付和新增政府债务限额力度,争取上级转移支付资金246亿元,同比增长16.81%。

严格落实债务管理“主责任”,牢牢守住债务风险底线。累计争取新增政府债务限额66.14亿元(含省本级专项债券额度调整至太谷区0.2亿元),其中:新增一般债务限额22.71亿元,规模居全省第二。下达各县(区、市)政府债务限额54.32亿元,其中:一般债务限额10.89亿元,专项债务限额43.43亿元。把防范政府债务风险作为一条重要政治纪律和政治规矩,制定《加强政府性债务风险管理的十条措施》,构建市、县财政及项目单位三级联动机制,按月自查、按季核对。将政府债务纳入高质量发展考核指标,全市政府债务率均处于绿色区域,政府债务风险安全可控。加快专项债券项目建设和发行使用,发行地方政府专项债券43.43亿元,支持53个重点项目建设。构建专项债券建设项目资金审核拨付“直通车”和“一月一调度,一周一通报”的督促督导机制,债券资金的支出进度同比增加5.34个百分点。

坚持保障民生发展“基本线”,切实兜牢兜实三保需求。坚持以人民为中心的理财观念,全市民生类支出339.5亿元,占一般公共预算支出的82.06%,同比增幅达14.24%。筑牢疫情防控安全网,建立疫情防控经费“绿色通道”,统筹安排资金8199万元,用于保障疫情防控需求。统筹资金助力乡村振兴和美丽乡村建设,推动全市“三农”工作迈上新台阶。足额兑现城乡居民医保、基本公共卫生服务和城乡低保等财政补助提标,提高人民群众获得感。足额下达教育经费,推动全市教育均衡发展。投入生态补偿资金,保障打赢蓝天、碧水、净土保卫战。认真落实“两个严禁”要求,安排“三保”经费199.61亿元,牢牢守住支出底线。推动出台事业单位工资津贴补贴方案,完成市直单位年度考核奖测算发放。常态化进行库款监测预警,对库款保障水平低于警戒线的县(区、市),及时提示、查找问题、重点解决,切实提升财政支出保障水平。加大库款调拨频次和力度,通过协调省财政厅,市县调度资金500余笔、176亿元,有力保障基层运转和民生需求。

全力打好调控经济“组合拳”,促进经济秩序高效恢复。按照“全面顶格、能出尽出、精准高效”原则,制定《晋中市财政局扎实推进稳住经济一揽子政策措施行动计划实施细则》,全力助企纾困、稳经济大盘。全市累计减税降费65.31亿元,同比增长19.77%,增加10.87亿元,全口径留抵退税70.93亿元,涉及地方级10.64亿元,惠及企业5055户,为各类市场主体,尤其是中小微企业送上了“真金白银”。缓缴企业职工基本养老保险和失业保险2.05亿元,发放稳岗返还资金9687万元,减免市场主体房屋租金502万元。完成政府性融资担保机构市县一体化运营改革,吸收县级增资2.3亿元,资本规模达6.46亿元,担保规模超31亿元。加大政府采购支持中小企业力度,提升小微企业采购项目价格扣除比例,400万元以下的政府采购项目全部预留给中小企业。发放“爱心消费券”,开展“晋情消费·惠享晋中”活动,拉动消费32亿元。

积极提升财政效能“加压阀”,持续深化财政体制改革。严格贯彻落实《预算法》,不断健全完善财政管理体系,扎紧扎牢财政制度的“笼子”。印发《晋中市财政局全面深化财政改革工作方案》和《2022年财政改革任务清单》,从中长期和当期两个维度分别规划财政制度建设工作。结合审计、巡察,围绕专项资金监管、防范债务风险、绩效评价结果运用和内部审计等工作,制定《晋中市市级财政专项资金监管实施办法》《晋中市财政局内部审计工作制度》等一系列制度,从内到外、从小到大、整体衔接,形成层层递进的财政管理制度体系。开展财经秩序专项整治,发现整改问题97个,涉及金额48.68亿元,让财政纪律真正成为财政工作不可触碰的“高压线”。持续推动分领域的市与县区共同财政事权和支出责任划分改革,出台自然资源、生态环境领域市级与县级财政事权和支出责任划分方案,财权事权划分基本涵盖经济社会各方面。制定《市级预算支出绩效评价结果应用管理办法》,基本建成涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用管理各环节的“三全”制度管理体系。

在总结成绩的同时,也要清醒地认识到,当前财政运行还存在不少困难和问题,主要表现在:财政稳收基础不牢,债务化解压力较大,资金使用效率不高,资金管理还有短板等方面。下一步,要科学冷静分析当前面临的严峻形势,把握战略主动,坚定发展信心,在危机和挑战面前做到处变不惊、顶住压力,以财政发展的确定性,积极应对形势变化的不确定性,有效推动全市财政工作可持续发展。

二、2023年全市和市本级预算草案

根据全省2023年预算编制精神,综合考虑全市财政经济发展的各种因素,2023年全市预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神,主动跟进落实中央和省委、市委经济工作会议精神和全国全省财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展;按照我市先行区建设战略目标,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,落实积极的财政政策,坚持做好减税降费、财政资源统筹、优化支出结构、深化财源建设等工作,全力保障重大项目、重要工作、重点领域资金需求,实现质的有效提升和量的合理增长,为我市先行区建设作出财政贡献。

(一)一般公共预算草案

1.全市一般公共预算草案

(1)收入预算草案。收入预算安排,坚持稳中求进的工作总基调,确保财政收入增长与经济发展速度相适应。

全市一般公共预算收入安排1964000万元(税收收入1500000万元,非税收入464000万元),比上年增长5%,增收93474万元;全市一般公共预算收入加返还性收入79265万元、一般性转移支付收入1522264万元、专项转移支付收入67654万元、上年结余收入653713万元、待偿债再融资一般债券结余收入1万元、调入资金176600万元、动用预算稳定调节基金138238万元,地方政府一般债务转贷收入137500万元,收入总计为4739235万元。

(2)支出预算草案。坚持党政机关过“紧日子”的要求,提高财政支出的精准性有效性,着力在以政促财、以财彰政、政财共兴上汲取新动能、激发新动力,更加注重对中央和省市重大战略任务的财力保障,保证财政支出强度。

全市一般公共预算支出安排4549944万元,比上年预算增长15.25%;全市一般公共预算支出加地方政府一般债务还本支出54296万元、上解上级支出134995万元,支出总计为4739235万元。和收入总计相比,实现年度收支平衡。

2.市本级一般公共预算草案

(1)收入预算草案。市本级一般公共预算收入安排440000万元(税收收入347500万元,非税收入92500万元),比上年增长10.9%,增收43253万元;市本级一般公共预算收入加一般性转移支付收入206838万元、专项转移支付收入11467万元、上年结余收入151816万元、下级上解净收入44060万元、调入资金80000万元(从国有资本经营预算调入10000万元,从其他资金调入70000万元)、地方政府一般债务转贷收入100000万元,收入总计为1034181万元。

(2)支出预算草案。市本级一般公共预算支出安排968524万元,比上年预算增长19.48%;市本级一般公共预算支出加地方政府一般债务还本支出50170万元、返还性收入补助县级15487万元,支出总计为1034181万元。和收入总计相比,实现年度收支平衡。支出预算较上年预算增长较多的领域为教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水和交通运输等。资金重点支持优质高中建设37000万元,智创谷路网建设22400万元,城市道路建设15000万元,第四人民医院迁建5000万元。

2023年,市本级行政事业单位“三公”经费预算为2200.69万元,比上年预算减少366.03万元,下降14.26%,其中:因公出国(境)经费80万元,与上年持平;公务接待费467.02万元,下降10.97%;公务用车购置费37.80万元,下降83.01%;公务用车运行维护费1615.87万元,下降7.11%。

(二)政府性基金预算草案

1.全市政府性基金预算草案

全市政府性基金收入预算930410万元,比上年增长100.22%;全市政府性基金收入加政府性基金转移支付收入13582万元、上年结余收入197201万元、地方政府专项债务转贷收入157200万元,收入总计为1298393万元。

全市政府性基金支出预算1194194万元,为上年预算的67.22%;政府性基金支出加地方政府专项债务还本支出36222万元、上解上级支出21377万元,调出资金46600万元,支出总计为1298393万元。和收入总计相比,实现年度收支平衡。

2.市本级政府性基金预算草案

市本级政府性基金收入预算330000万元,比上年增长125.91%,增长原因为受新冠疫情防控政策优化调整,以及稳经济一揽子政策措施持续发力显效,今年经济有望总体回升,土地出让收入预计逐步向好;市本级政府性基金收入加政府性基金转移支付收入3215万元、上年结余收入55714万元、地方政府专项债务转贷收入122900万元,收入总计为511829万元。

市本级政府性基金支出预算469729万元,为上年预算的71.17%;市本级政府性基金支出加地方政府专项债务还本支出23500万元、上解上级支出18600万元,支出总计为511829万元。和收入总计相比,实现年度收支平衡。

(三)社会保险基金预算草案

1.全市社会保险基金预算草案

全市社会保险基金收入1004623万元,比上年增长0.31%;社会保险基金支出919494万元,为上年预算的105.11%。

2.市本级社会保险基金预算草案

市本级社会保险基金收入预算565289万元,比上年下降6.09%;社会保险基金支出预算546741万元,为上年预算的101.08%。

(四)国有资本经营预算草案

1.全市国有资本经营预算草案

全市国有资本经营收入预算112620万元;全市国有资本经营收入加上级转移支付收入1379万元、上年结余收入7505万元,收入总计为121504万元。全市国有资本经营支出预算91504万元,调出资金30000万元,支出总计为121504万元。和收入总计相比,实现年度收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算草案

市本级国有资本经营收入预算10000万元,比上年下降45.75%;市本级国有资本经营收入加上级补助收入189万元、上年结余收入179万元,收入总计为10368万元。市本级国有资本经营支出预算368万元,调出资金10000万元,支出总计为10368万元。和收入总计相比,实现年度收支平衡。

(五)政府性债务情况

1.全市提前下达新增政府债务限额规模

根据《山西省财政厅关于下达2023年提前批新增政府债务限额的通知》(晋财债〔2023〕3号),省财政厅下达我市2023年提前批新增政府债务限额29.47亿元,其中:一般债务限额13.75亿元,可用于发行一般债券,以一般公共预算收入偿还;专项债务限额15.72亿元,可用于发行专项债券,以对应的政府性基金或专项收入偿还。

2.提前下达新增政府债务限额分配方案

遵循中央、省政策精神,按照全市经济工作会议的安排部署,在严格执行上级政策要求的基础上,以促进发展为导向,以防范风险为底线,提前下达我市的13.75亿元新增政府一般债务限额,省财政厅直接分配介休市1.13亿元,剩余12.62亿元我市可自主安排。拟分配市本级10亿元,榆次区1.12亿元,太谷区0.5亿元,开发区1亿元。提前下达我市的15.72亿元新增政府专项债务限额,省财政厅直接分配介休市0.8亿元。根据省财政厅相关要求,新增专项债务限额需按照省财政厅下达的债券发行计划及时分配相关县(区、市)。现第一批发行计划已下达,先行分配市本级0.38亿元,太谷区0.44亿元,昔阳县0.18亿元,灵石县1.26亿元,左权县0.75亿元,剩余11.91亿元限额暂留市本级。为加快发挥债券资金使用效益,下一步将根据省财政厅后续下达的发行计划及时将暂留市本级的限额分配至相关县(区、市)。待省财政厅下达我市全年限额后,将对2023年提前批专项债务限额分配情况向市人大做专题报告。

3.市本级新增政府债务限额使用方案

市本级新增政府一般债务限额10亿元,拟用于阳涉铁路电气化改造项目1.1亿元;城市路网建设项目1.5亿元(主要建设内容为龙城区域北砖井规划路、紫宸府项目周边道路、南二路北侧规划路、万科紫郡北侧规划路、玉湖路、恒大华府规划路、晋中山大二院通道连接、职教港南门人行天桥建设等);智创谷路网续建项目1.18亿元(主要建设内容为市城区与昔榆高速连接线、魏榆路快速化改造、龙城大街快速化改造、汇丰街、汇阜街、仁和街、晋盛路、新聂路、凤翔街、大唐双语学校周边路网建设、体育西路实验小学人行天桥建设等);市传染病医院医疗专业工程项目0.2亿元;晋中市第四人民医院迁建项目0.5亿元;市委党校迁建项目0.5亿元;乌金山中学改扩建项目0.4亿元;榆次一中二期项目0.2亿元;广安中学一期0.2亿元;广安中学二期0.2亿元;烈士陵园地质灾害修复项目0.1亿元;城区雨污分流改造项目0.5亿元;预留3亿元用于保障新增省市重点工程项目资金需求。市本级新增政府专项债务限额0.38亿元,拟用于晋中职业技术学院新校区数字校园建设项目。

4. 2022年市本级政府债务资金安排项目的调整方案

经市五届人大一次会议通过的2022年市本级一般债券资金安排的项目中晋中师范高等专科学校附属学校扩建项目,因土地性质变更受阻,不具备施工条件,因此将用于该项目的0.25亿元一般债券资金调整用于“智慧校园”实验区项目。调整后债券资金仍在教育领域发挥资金支持作用。

(六)开发区预算情况

开发区一般公共预算收入安排64500万元,比上年增长4.97%,增收3055万元;开发区一般公共预算收入加返还性收入6440万元、一般性转移支付收入82966万元、专项转移支付收入2795万元、上年结余收入67073万元、动用预算稳定调节基金5000万元、其他资金调入30000万元、地方政府一般债务转贷收入10000万元,收入总计为268774万元。开发区一般公共预算支出安排221189万元,为上年预算的136.55%;开发区一般公共预算支出加地方政府一般债务还本支出360万元、上解上级支出47225万元,支出总计为268774万元。和收入总计相比,实现年度收支平衡。

开发区政府性基金收入预算150361万元,比上年下降21.36%;开发区政府性基金收入加上年结余收入4205万元,政府性基金收入总计154566万元。政府性基金支出预算154566万元,为上年预算的71.89%。和收入总计相比,实现年度收支平衡。

三、下一步工作措施

2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,是疫情防控政策调整后的奋进之年,继续发扬斗争精神,主动适应经济发展新形势,更直接更有效发挥积极财政政策作用,形成共促高质量发展的合力,用实干实绩为建设全省高质量发展先行区提供坚实的财政保障。

(一)精准施策强化收入组织,促进财政平稳运行。做大“财政蛋糕”是做好财政工作的基础,把“抓收入”放在更为突出的位置,努力实现财政收入量的合理增长和质的稳步提升。

一要构建“三位一体”财政运行机制。市级构建由财政局、税务局、规自局、能源局、应急局、工信局等部门组成的“抓收入工作机制”,明确目标任务、形成工作合力、年终考核兑现。市财政局建立内部运行机制,定期组织协调会、研究存在的困难问题、制定针对性工作举措。各县(区、市)政府和财政部门建立相应工作机制,形成“市级+市财政局+各县(区、市)”三位一体合力抓财政收入的良好格局。

二要抓实“五项措施”固财源稳增量。围绕年度收入目标,提前预判税收形势,扎实做好财政运行监测分析,确保圆满完成全年目标任务。一是紧抓税源建设。抓住国内煤炭供需仍处于紧平衡的“窗口期”,全力扩大煤炭产能,带动涉煤税收收入持续增长。把握好收入组织的节奏和力度,掌握重点企业运行情况,切实堵塞税收漏洞,确保财政收入应收尽收、均衡入库。及时跟踪分析税收收入完成情况,依法依规加强税收征管,加大清欠力度,最大力度挖掘增收潜力。二是强抓非税收入。抢抓政策机遇,增强与上级主管部门协作联动,加强非税收入征管,确保做大做实非税收入。三是狠抓存量资产。认真落实《晋中市盘活存量资产实施方案》和省财政厅《关于盘活全省行政事业单位国有资产的工作方案》,建立完善市级行政事业单位和国有企业资产资源台账,通过“腾笼换鸟”等方式,盘活一批闲置低效国有资产,推动形成存量资产和新增投资良性循环。四是力抓国有企业。进一步完善国有资本收益收缴管理办法,分类确定国有资本收益上缴比例,定期对上缴国有资本收益情况进行检查,确保及时足额入库;建立完善国有资本保值增值责任考核办法,把国有资本收益上缴情况作为重要考核指标,并与企业经营者收入挂钩,激发企业上缴国有资本收益的积极性和主动性。五是配合抓好土地出让。土地出让是财政收入的重要来源之一,千方百计、多措并举加快土地出让,力保完成全年预算任务。

三要涵养做大税源。把支持重大项目落地建成,作为涵养和培植财源的重要手段,努力发挥财政资金“四两拨千金”的作用。财政予以支持和扶持的重点项目和重大工程,做到优中选优、强中选强,把有限的财力发挥出最大的功效。结合全市民营经济大会会议精神,扶持激励民营经济。2022年晋中市场主体总量达41万户,同比增长33%、全省第三,这是全市税源培植的重点。坚持市场化原则,持续优化营商环境,深入激励支持实施市场主体倍增工程,从市场主体数量增长和质量提升两方面同步发力,推动“小升规”“规做精”“优上市”,形成财税收入新支撑。

(二)千方百计优化收支结构,全力兜牢“三保”底线。坚决贯彻落实中央和省委、市委经济工作会议有关党政机关要坚持过“紧日子”的要求,进一步压减非急需非刚性支出,把更多财政资源腾出来,用于保障和改善基本民生。

一要加强预算管理,构建节约财政。以建立节约型财政保障机制为目标,聚焦预算编制各个环节,明确过“紧日子”应该“怎么紧”“紧多少”。2023年市级公用经费标准和一般运转类项目,在上年的基础上进一步压减,努力做到“增事不增钱”,“减钱不减质”。进一步强化“三公”经费管理,充分利用“三公”监控机制,从预算安排、指标管理和预算执行等环节,对“三公”经费实施全流程监控,在源头上保障“三公”经费安排不超上年预算,年度预算执行不超当年预算。定期开展过“紧日子”情况评估,评估结果与预算编制挂钩,真正让预算成为硬约束,让过“紧日子”成为常态。

二要扛牢政治责任,筑牢“三保”底线。“三保”是政治责任,是财政工作的底线,更是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序,认真贯彻落实中央和省委、市委关于“三保”工作的部署要求,建立有保有压的预算分配机制,量入为出、精打细算、节用裕民,坚决杜绝挪用预算资金、违规使用库款、无法定程序新增支出等影响“三保”的行为发生。建立“三保”预警机制,制定“三保”风险应急预案,加强风险研判,对风险状况动态监测,及时预警提示,做到风险早发现、早报告、早介入、早处置。建立“三保”运行监测机制,定期统计分析全市“三保”支出情况,实现“三保”预算和执行信息化、动态化管理。加强库款运行监测,高度关注收支运行中的突出问题,在动态变化中平衡好库款保障水平,确保运行安全。

三要统筹财力资源,增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行,聚焦人民群众的需求,聚焦百姓的操心事、烦心事、揪心事,建立民生支出清单,不断完善民生实事财政保障制度体系和财政投入机制。一是支持建设高质量教育体系。按照晋中教育“12345”现代化发展蓝图,支持山西师大附校、乌金山中学和职业中专实训楼等项目建设,加快义务教育优质均衡发展,支持扩大学前教育资源,改善职业教育办学条件,加快建设高质量教育体系。二是推进卫生健康体系建设。围绕“防重症、保健康”,持续加大公共卫生投入,协同推进疫情防控体系和应急能力建设,支持市传染病医院专业工程、市疾控中心综合能力提升等一批重点工程建设;支持做好疫苗接种、药物供应、重症救治和物资储备等重点工作。三是突出做好稳就业工作。用足用好就业资金,支持办好职业技能培训,加大对高校毕业生、退役军人、农民工和就业困难人员帮扶力度。四是着力助推乡村振兴。坚持农村农业优先发展,支持实施粮食安全战略,落实好中央和省、市各项惠农补贴政策,重点支持巩固脱贫攻坚成果,全面落实促进脱贫人口增收的各项措施,强化农村防灾减灾救灾保障,加强村级组织运转经费保障,坚决守住不发生规模性返贫底线;支持实施种业振兴行动、高标准农田建设和农村水利设施建设,夯实农业增收增产基础。五是持续加大环保投入。支持以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战,重点支持实施好“一泓清水入黄河”各项重点工程,开展汾河流域保护治理行动,助力全市生态环境持续向好。六是推动文化事业发展。持续支持实施文化惠民工程,保障好文化馆、博物馆、体育馆免费低收费开放。七是提高社会保障水平。提升基本公共卫生服务经费财政补助水平,调整城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准,支持扩大社会保障覆盖面,推动实现应保尽保;配合做好企业养老保险全国统筹和失业、工伤保险的省级统筹工作;支持对困难群体的社会救助,做好特殊群体的基本生活保障。

(三)全力以赴推动争资争项,坚决保障发展所需。按照中央“积极的财政政策要加力提效”总要求,围绕市委经济工作会议提出的“九项重大任务”和“4+12”重要抓手,更“多”承接上级政策、更“准”直达落实政策、更“好”稳定财政运行,保障和服务全市经济社会发展大局。

一要打好政策“组合拳”。对照省里加快复工复产和服务业复苏29条政策,找准与全市发展的结合点,认真研究制定出台相应的财政配套政策,有针对性地争取资金和政策支持。要进一步完善减税降费政策,该延续的延续,该调整的调整,持续落实好服务业领域困难行业退税、减税、缓税、降费有关政策,继续支持政府消费券发放和核销,支持A级景区预售优惠门票,帮助服务业尽快恢复至疫情前水平。要积极争取上级技改资金,统筹市级新动能资金和中小企业发展扶持资金,以补贴、补助等方式,推动企业创新发展。要着力提升政府性融资担保机构发展水平,落实各级财政资本补充、风险补偿、保费补贴等保障政策,从增加担保规模、降低担保费率、提高担保效率等方面全力服务市场主体,督促市属国有金融机构审慎合规经营,强化风险防控,维护国有金融资本安全。要支持房地产去库存防风险扩需求,认真落实《晋中市促进房地产良性循环和健康发展二十五条》,推动房地产市场平稳健康发展;支持实施老旧城区提质改造行动,改善市城区、老旧小区的生活居住条件。

二要争抢资金“大蛋糕”。今年中央将继续实施积极的财政政策,并通过统筹财政收入、财政赤字、专项债券和调度资金等方式,加强国家重大战略任务财力保障,持续推动财力下沉。省级财政新增财力也将主要用于支持转型发展。把握好政策窗口期,精准及时对接好中央和省各项增量政策,争取更多的项目资金投入我市。当好“联络员”,及时传达上级支持方向和项目规划、资金计划,为市本级和县(区、市)提供指引;当好“辅导员”,坚持“资金跟着项目走”,部门联动共同研究政策,做深做细前期工作,提高项目资金申报的有效性和精准性;当好“护航员”,强化项目实施全过程管理,加快资金拨付,强化资金监管,提升项目绩效,保证项目顺利实施。

三要服务保障“大战略”。坚持“大钱大方、小钱小气”,优先保障市委重大战略实施。要发力支持“两个转型”,聚焦新能源汽车龙头行业和链主企业,加大政策兑现力度,塑造转型发展新优势;认真落实省市推进数字化专项实施方案,支持我市加快数字产业布局和数字基础设施建设。要着力支持创新发展,统筹市级科技、人才等专项资金,加大对山西智创谷建设的支持力度,打造山西中部城市群新标识。要致力支持“城市核”建设,支持打通安宁街西延、文苑街等断头路,重点保障好机场三期项目建设资金,加快太原晋中一体化发展,进一步拉大城市框架、拓展城市发展空间。要助力支持农高区建设,积极争取省级资金助力,支持农高区大力实施“22510”行动计划,建设全国一流的农业创新高地。

(四)持之以恒抓财政改革,提升治理能力水平。牢牢把握改革关键一招,深入推进财政部门理念变革、机制变革、方法变革和业务变革,善作善成、久久为功,推进财政治理能力和水平再上新台阶。

一要推动市县两级财政体制改革。对照省财政厅出台的财政支出责任划分方案,出台我市国防、水利等配套改革方案。重点要完成深化省直管县改革工作,将所有建制县(不含市辖区)全部纳入资金管理型省直管县范围。

二要加快预算管理制度改革。进一步加强预算支出标准体系建设,严格按照支出标准编制和审核预算,提升预算编制的精准度。加强财政中长期规划管理,建立跨年度平衡机制,以丰补欠、削峰填谷,实现财政跨周期和逆周期调节。

三要全力推动预算绩效管理。完善绩效评价工作机制,加快构建分行业、分领域、分层次的绩效评价指标和标准体系,增强评价结果的客观和准确性;加大绩效管理信息公开力度,认真落实绩效评价结果运用办法,落实绩效评价结果与预算编制挂钩有关要求,提升预算绩效管理的权威性。

四要加强财政监督工作。进一步完善全覆盖、全链条、全过程的财政监督制度体系,加强财政资金监管,及时发现违反财经纪律的行为,并依法依规严肃追责问责,让财经纪律真正成为不可触碰的“高压线”。

(五)不遗余力防范财政风险,守住风险防控底线。始终以“时时放心不下”的责任感,把防范债务风险作为底线任务抓牢抓实,全力以赴保障地方政府债务风险总体可控。

一要强化政府债务风险管控。认真贯彻落实财政部和省财政厅财政工作会议中关于防范政府债务风险的部署要求,加强对政府债务事前源头管控、事中动态监测、事后专项督导的全过程监控,阻断新增隐性债务的路径。稳步推进政府隐性债务和法定债务的合并监管,建立统一长效的监管制度框架。不断完善问责闭环管理和集中公开机制,严肃查处各类违法违规举债行为。要树立“交账意识”,科学统筹各类财力。

二要强化专项债券管理。抓好项目前期谋划,精心策划筹备项目,完善“一案两书”等前期工作,以高质量项目储备推动专项债券发行。加快专债项目进度,倒排工期、挂图作战,确保专项债券项目尽早开工、加快实施,提高债券资金拨付使用效率。加大督办提醒力度,坚持专项债券支出进度月调度、月通报制度,及时对专项债券支出进度进行预警,督促加快项目建设,加快债券资金支出进度。

各位代表,艰难方显勇毅,磨砺始得玉成。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,认真贯彻党的二十大精神,全面落实党中央和省委、市委决策部署,按照市五届人大三次会议相关决议要求,在困境中展现财政智慧、财政担当、财政作为,奋力书写先行区建设晋中篇章的财政答卷!
 
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